用友畅捷通T+发出商品如何处理?

发布时间:2018-04-25  浏览:  次

一、问:T+12.3标准版,当月做了销售出库单没有发货生成的凭证是发出商品,下个月再生成销货单挂账,请问这发出商品的成本在下个月可以结转吗?



答:那建议使用收入成本配比结转,收入成本配比结转功能在【总账】中,主要用于:对已出库未开销货单或者已开销货单未出库的业务,确认销售收入或结转销售成本,以满足配比要求。

比如,在销货单立账流程下,某笔销售业务,商品已经出库但尚未开销货单,即只有【销售出库单】没有【销货单】,若【销售出库单】已经生成凭证,由于尚未开销货单而无法确认收入。


再如,在销货单立账流程下,某笔销售业务,已经开销货单但尚未发出商品,即只有【销货单】没有【销售出库单】,若【销货单】已经生成凭证,由于尚未出库而无法结转成本。


上述情况下,可以在收入成本配比结转中,对未配比的销售业务单据,确认收入或结转成本。


温馨提示:在销售发票立账流程下,不支持收入成本配比结转。根据收入与成本配比原则,一般确认成本当月需要确认收入。



二、问:T+以销售发票确定收入,当销售出库单产生的时候是否可以对应为发出商品而不结转成本?


答:销售出库单对应发出商品,待开具销售发票确定收入的同时,手工在总账填制凭证,从发出商品结转到主营业务成本;


发票立账,不支持收入成本配比结转,需要人为进行控制,并且后续生成销售出库单后,需要手工录入凭证进行调整。

 
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